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集团组织召开内控问题反馈及规范流程工作会
更新时间:2024-04-25 15:08:25    来源:审计部    作者:孙晨    点击:960次

4月19日,集团在机关六楼会议室组织召开了内控问题反馈及规范流程工作会。会议旨在梳理2023年度集团内控问题、规范内控流程,并对下一步工作进行安排部署。集团党委副书记、总经理王彤出席并讲话,总会计师邵立兵参加。

王彤在会上强调,内部控制体系是企业风险管理的基石,也是企业管理中防治风险的重要抓手,就做好集团内控工作,提出了四点建议:

一是优化内控体系,通过建立健全内控体系、树立和强化内控目标、严格落实各项规章制度,形成风险防控机制,切实改善内控体系水平;

二是强化内控执行,通过各部门理清职责,强化风险意识,明确部门负责人为内控第一责任人,打造集团内控上下“一盘棋”的格局;

三是深化内控评价,通过及时整改内控缺陷问题,建立整改通报机制,来减少因样本质量问题产生的重复性工作,保障内控工作效率;

四是由财务管理部牵头尽快修订内控手册,确保下半年用新的内控手册开展内控评价工作。

邵立兵对集团内控存在的问题提出了三点优化意见:

一是强调过程中内控自评价审计的重要性;二是要求部门负责人要履职尽责做好本部门内控第一责任人的工作;三是加强管理提升年对内控工作合规的重视度,防止跑冒滴漏。

集团各职能部门负责人、内控专员共计20余人参加了会议。

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